山东高速河南发展有限公司2021年度运营情况报告
发布时间:2022-11-17
作者:admin
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一、人力资源管理情况
(一)人力资源配置情况
截至2021年底,河南发展公司共有员工431人(其中发展公司6人,许禹公司95人,许亳公司225人,济晋公司105人),在岗员工人400人(其中发展公司4人,许禹公司91人,许亳公司200人,济晋公司105人)。
(二)劳动工资管理情况
截至2021年12月31日,河南发展公司共发放工资3079.85万元(其中发展公司91.38万元,许禹公司753.61 万元、许亳公司1506.05 万元、济晋公司728.81万元);缴纳五险一金1009.66万元(其中发展公司23.92万元,许禹公司256.42万元、许亳公司508.15万元、济晋公司221.17万元);企业年金268.80万元(其中发展公司7.75万元,许禹公司70.85万元、许亳公司139.29万元、济晋公司50.91万元)。
(三)员工培训学习情况
2021年度河南发展公司制定印发了《2021年员工培训计划》,坚持分类分级管理,将公司培训工作纳入常态化受控状态,全年指导各权属单位、机关各部室组织各类培训260余次,累计5200余人次,培训内容丰富、形式多样。培训内容涉及人力、财务、安全、养护、法律法规、集团运营服务管理标准、企业文化、规章制度、管理创新及QC、文明用语及微笑服务、财务预算管理等,培训合格率均达到100%。
二、投资开发推进情况
2021年,公司紧紧围绕年度投资任务目标,同心协力、克服困难,全力推进各项投资工作。一是聚力主业投资收购,制定了河南省内、外高速公路业主单位对接联系计划,对河南省内高速公路项目进行复盘,并加强与国资高速平台沟通交流,积极推进了信阳某高速公路、南京某大桥项目、新乡某高速公路等7个项目;二是狠抓基础设施建设投资,建立基础设施项目库,全年入库项目21项,重点推进了洛阳某片区开发项目,持续跟进某产业园项目、开封市某小学建设项目、南阳市建设项目等11个项目;三是培育第二主业,围绕产业链价值链及环保产业,形成城市运营水务行业、停车行业、天然气行业及固废处置四篇分析报告,获取了某水泥企业投资项目、某智慧高速企业引战项目等20个项目;四是审慎开展材料贸易业务,实现建材销售收入5148.46万元。
三、收费管理运营情况
(一)通行费收入基本情况
2021年发展公司(包含许禹及济晋)通行费收入35793.95万元,同比上升22.30%,拆分收入33989.38万元,同比上升27.17%,还原2020年疫情影响后同比下降10.29%。
许禹公司通行费收入共计15217.95万元,同比上升20.10%,拆分收入14178.07万元,同比上升3.40%,还原2020年疫情影响后同比下降22.54%;
许亳公司通行费收入共计40637.51万元,同比上升23.40%,拆分收入29090.71 万元,同比下降16.21%,还原2020年疫情影响后同比下降12.19%;
济晋公司通行费收入共计20576.00 万元,同比上升23.99%,拆分收入19811.31 万元,同比上升52.22%,还原2020年疫情影响后同比上升1.16%。
(二)车流量情况
1、出入口车流量
2021年,河南许禹公司出口车流量共计3400124辆,日均9290辆,入口车流量共计3593629辆,日均9819辆;河南许亳公司出口车流量共计4800567辆,日均13116辆,入口车流量共计4871994辆,日均13311辆;济晋公司出口车流量共计888828辆,日均2428辆,入口车流量共计708664辆,日均1936辆。
2、断面车流量
根据断面流量统计,2021年公司所辖许禹许亳段156.67公里全年日均交通量11055辆,折合小客车16225辆;济晋段20.55公里全年日均交通量6173辆,折合小客车16634辆。
四、养护维修工程进展情况
(一)养护小修保养工程
2021年公司年度累计完成2113.12万元,占全年预算2168.81万元的97.43%。其中许禹段完成439.01万元,占全年预算的97%;许亳段完成1353.77万元,占全年预算的100.00%;济晋段完成320.34万元,占全年预算的99.89%。
(二)专项工程(养护专项工程及基建专项工程)
2021年公司共投入5188.63万元,占全年预算5692.85万元的97.43%。
1、许禹段专项工程完成情况
2021年养护维修专项工程完成2396.53万元,完成预算2800万元的85.59%;作业项目为:路面挖补10750.22m³,标线施划13685.32㎡,安装中分带活动护栏过渡段40处,安装收费岛波形梁护栏720.68延米,安装SBm级框架式活动护栏638.2延米。
2、许亳段专项工程完成情况
2021年养护维修专项工程(许亳路-路面挖补、许亳路-桥梁维修)完成2181.91万元,完成预算(2309.49万元)的94.48%;作业项目为:面层摊铺8803.24m³,微表处164617.95㎡,伸缩缝更换11延米。
3、济晋段专项工程完成情况
2021年养护维修专项工程完成421.36万元,完成全年预算(422万元)的99.9%;作业项目为:热熔型振荡标线施划3974.54㎡、热熔型普通标线施划756㎡、隧道棚洞施工22延米、微表处施工54558㎡,高韧性超薄磨耗层摊铺15114㎡、高粘改性乳化沥青黏层摊铺14611.09㎡等。
五、机电工程项目进展情况
(一)日常维护
2021年机电维修投入221.67万元,占年度预算250.08万元的88.64%,维修机电设施设备1618台(套),更换备品备件369件。其中许禹段投入63.25万元,维修机电设施设备588台(套),更换备品备件68件;许亳段投入122.9万元,维修机电设施设备764台(套),更换备品备件288件;济晋段投入35.52万元,维修机电设施设备266台(套),更换备品备件13件。
(二)专项工程
2021年度机电专项工程1922.13万元,占年度预算2009.73万元的95.64%。项目完成后系统运转状况良好。其中:
许禹路段投入315.15万元。其中全程监控项目建设共251.60万元,主要完成了许禹路监控分中心及收费站系统、外场设备、数据图像传输系统、外场设备供电、防雷接地、光缆工程、监控调度大厅、安全设施等系统的安装调试工作。收费站出入口称重对比项目建设共63.55万元,完成了站级系统、数据传输系统、供电及配电线缆、防雷接地等项目及8套出入口称重对比系统设备的安装调试工作。
许亳路段投入1004.18万元。其中全程监控项目建设共840万元,主要完成监控分中心及收费站系统、外场设备、数据图像传输系统、外场设备供电、防雷接地、光缆工程、监控调度大厅、安全设施等系统的安装调试工作。出入口称重对比项目建设共171万元,主要完成了站级系统、数据传输系统、供电及配电线缆、防雷接地等项目及21套出入口称重对比系统设备的安装调试工作。
济晋路段投入605万元。其中隧道照明提升改造工程共578.64万元,主要完成仙神河隧道左右线、古铜沟1#隧道左右线、古铜沟2#隧道左右线、凤凰台2-3#隧道左右线、凤凰台1#隧道左右线和雨泼沟隧道左右线12座隧道照明设施提升改造,共计完成LED节能灯安装4442盏、更换照明配电箱208套、增设智能调光控制柜4套、更换UPS、EPS应急供电设施6套及相关配套设施的安装调试工作;完成了隧道洞口增设雾天诱导照明设施设计变更相关工作。完成收费站出入口称重对比项目建设共24.16万元。主要完成站级系统、数据传输系统、供电及配电线缆、防雷接地等项目及2套出入口称重对比系统设备的安装调试。
五、路产赔偿工作
2021年,公司路产赔偿收入共计211.01万元,与2020年的206.40万元相比上升2.23%;路产管理大队共查处肇事逃逸事案7起,为公司挽回损失2.71万元。
2021年,公司涉路施工项目有较大幅度增加,新增6项涉路施工,路产赔偿收入共计724238元(2020年共4项涉路施工项目,路产赔偿收入共计27.3万元),其中许禹路段新增1项涉路施工,收取路产赔(补)偿费174000元,(2020年涉路施工路赔3.9万元);许亳路段新增2项涉路施工,路产赔偿收入共计419490元(2020年涉路施工路赔72000万元);济晋路段新增3项涉路施工,路产赔偿收入共计534000元(2020年涉路施工路赔16.2万元)。
路产管理大队全年累计巡查里程46.16公里,按照上级指令进行交通管制128次,交通管制时长2228.6小时。